ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
133-2011 energie a telekomunikácie |
pdf |
106.79 Kb |
Faktúra |
|
0.50 € |
|
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
35697270 |
|
|
26. apr. 2011 |
134-2011 udržba |
pdf |
134.2 Kb |
Faktúra |
|
44.40 € |
|
|
|
|
ELMONT copy, s.r.o. |
|
36416941 |
|
|
27. apr. 2011 |
136-2011 služby |
pdf |
145.41 Kb |
Faktúra |
|
444.13 € |
|
|
|
|
Ing. Vladimír Kubinec,Makov |
|
37798251 |
|
|
25. máj. 2011 |
137-2011 udržba |
pdf |
297.13 Kb |
Faktúra |
|
949.04 € |
|
|
|
|
Ing. Karol Pilátik- TES |
|
10978721 |
|
|
27. apr. 2011 |
140-2011 materiál |
pdf |
161.7 Kb |
Faktúra |
|
140.40 € |
|
|
|
|
Drucker, s.r.o. |
|
44925417 |
|
|
29. apr. 2011 |
126-2011 energie a telekominukácie |
pdf |
126.02 Kb |
Faktúra |
|
-87.76 € |
|
|
|
|
SPP,a.s Bratislava |
|
35815256 |
|
|
19. apr. 2011 |
101-2011 materiál |
pdf |
148.59 Kb |
Faktúra |
|
336.77 € |
|
|
|
|
Ardos AZ a.s. |
|
31384081 |
|
|
31. mar. 2011 |
138-2011 tovar |
pdf |
248.66 Kb |
Faktúra |
|
160.00 € |
|
|
|
|
Peter Adamec,Makov |
|
40141331 |
|
|
28. apr. 2011 |
139-2011 Tovar |
pdf |
225.3 Kb |
Faktúra |
|
50.40 € |
|
|
|
|
Peter Adamec,Makov |
|
40141331 |
|
|
28. apr. 2011 |
100-2011 materiál |
pdf |
237.13 Kb |
Faktúra |
|
160.00 € |
|
|
|
|
Peter Adamec,Makov |
|
40141331 |
|
|
31. mar. 2011 |
182-2011 energie a telekomunikácie |
pdf |
1.02 Mb |
Faktúra |
plyn |
2981.00 € |
s DPH |
|
|
|
SPP,a.s Bratislava |
|
35815256 |
|
|
30. máj. 2011 |
173-2011 služby |
pdf |
21.71 Kb |
Faktúra |
odvoz odpadu |
1740.71 € |
s DPH |
|
|
|
TKO Semeteš n.o. |
|
36137952 |
|
|
20. máj. 2011 |
Zmluva o termínovanom úvere |
pdf |
271.53 Kb |
Zmluva |
|
|
|
|
|
|
Dexia banka Slovensko a.s. |
|
31575951 |
|
|
30. máj. 2011 |
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere |
pdf |
215.02 Kb |
Zmluva |
|
|
|
|
|
|
Dexia banka Slovensko a.s. |
|
31575951 |
|
|
30. máj. 2011 |
193-2011 služby |
pdf |
182.21 Kb |
Faktúra |
odvoz odpadu |
1647.96 € |
s DPH |
|
|
|
TKO Semeteš n.o. |
|
36137952 |
|
|
06. jún. 2011 |
205-2011 služby |
pdf |
173.13 Kb |
Faktúra |
odvoz odpadu |
1679.82 € |
s DPH |
|
|
|
Združenie TKO Semeteš |
|
36137952 |
|
|
20. jún. 2011 |
224-2011energie.pdf |
pdf |
1.37 Mb |
Faktúra |
plyn |
2981.00 € |
s DPH |
|
|
|
SPP,a.s Bratislava |
|
|
|
|
04. júl. 2011 |
229-2011 služby |
pdf |
177.56 Kb |
Faktúra |
odvoz odpadu |
1247.23 € |
s DPH |
|
|
|
TKO Semeteš n.o. |
|
00314340 |
|
|
07. júl. 2011 |
234-2011 udržba |
pdf |
3.98 Mb |
Faktúra |
práce na požiarnej zbrojnici H.Kelčov |
4707.67 € |
s DPH |
|
|
|
B&B ,spol. s.r.o. |
|
36377902 |
|
|
19. júl. 2011 |
232-2011 udržba |
pdf |
2.04 Mb |
Faktúra |
práce na komunikácii |
1350.32 € |
s DPH |
|
|
|
B&B ,spol. s.r.o. |
|
36377902 |
|
|
19. júl. 2011 |